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中共安徽省委黨校2016年部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）輪訓副廳級黨員領導干部、正縣處級黨員領導干部和鄉（鎮）黨委書記；培訓縣處級黨員領導干部中的廳級后備干部；培養理論干部。

（二）承辦省委和省政府舉辦的專題研討班。

（三）圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔省委和省政府下達的調研任務，推進理論創新。

（四）針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（五）按照國家有關法律法規和政策規定，開展在職研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓。

（六）開展同國內國（境）外教育、研究等機構和組織的合作與交流。

二、部門預算單位構成

中共安徽省委黨校2016年度部門預算為校本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2016年度主要工作任務

以中國特色社會主義理論體系為指導，深入學習黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會與習近平總書記系列重要講話精神，貫徹中央和省委關于加強干部教育培訓工作的方針政策，加快實施《中共安徽省委黨校2014—2018年改革發展綱要》，全面深化以教學為中心的各項改革，奮力開創黨校事業發展新局面。

第二部分 中共安徽省委黨校2016年部門預算情況說明

一、2016年財政撥款收支預算總體情況

中共安徽省委黨校2016年財政撥款收支預算6644.1萬元。收入來自一般公共預算撥款6437.4萬元，來自國庫管理非稅收入206.7萬元。支出包括：教育支出4787.7萬元，占72%；社會保障和就業支出1360.4萬元，占20%；醫療衛生支出246.2萬元，占4%；住房保障支出249.8萬元，占4%。

二、2016年一般公共預算財政撥款情況

中共安徽省委黨校2016年一般公共預算財政撥款6644.1萬元，比2015年財政撥款預算增加351.1萬元，增長5.6%。具體情況如下：

（一）“教育支出”2016年一般公共預算財政撥款預算4787.7萬元，比2015年財政撥款預算增加208.6萬元，增長4.6%，增長原因主要是工資制度改革和事業單位定額公用經費標準提高等。其中，“行政運行”預算464.5萬元，主要用于保障校本級參公管理事業單位正常運轉的基本支出；“工資福利支出”預算826.1萬元，主要用于校本級參公管理事業單位人員工資福利支出；“事業支出”預算1559.3萬元，主要用于校本級全額撥款事業單位正常運轉的基本支出；“項目支出”預算1937.8萬元，主要用于校本級事業單位發展改革等事務方面的項目支出。

（二）“社會保障和就業”2016年一般公共預算財政撥款預算1360.4萬元，比2015年財政撥款預算增加52.6萬元，增長4%，增長原因主要是離退休人員工資標準提高等。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算615.5萬元，主要用于校本級參公管理事業單位離退休人員支出；“事業單位離退休”預算744.9元，主要用于校本級全額撥款事業單位離退休人員支出。

（三）“醫療衛生與計劃生育支出”2016年一般公共預算財政撥款預算246.2萬元，比2015年財政撥款預算增加43.3萬元，增長21%，增長原因主要是醫療保險繳費基數增加，老干部醫療費用增加等。其中：“行政單位醫療”預算127.7萬元，主要用于校本級參公人員醫療保障方面的支出；“事業單位醫療”預算118.5萬元，主要用于校本級全額撥款事業人員醫療保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016年一般公共預算財政撥款預算249.8萬元，比2015年財政撥款預算增加46.6萬元，增長23%，增長原因主要是住房公積金繳費基數增加等。其中：“住房公積金”預算176.6萬元，“提租補貼”預算73.2萬元，主要用于校本級按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

?三、2016年一般公共預算基本支出情況

中共安徽省委黨校2016年一般公共預算基本支出4706.3萬元，其中：工資福利支出2294.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務支出677萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助1725.1萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼等。其他資本性支出10萬元，主要包括：辦公設備購置等。

四、2016年政府性基金預算財政撥款情況

中共安徽省委黨校2016年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出。

五、2016年收支預算總體情況

按照綜合預算管理的原則，中共安徽省委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。中共安徽省委黨校2016年收支總預算9144.1萬元，收入來源為：一般公共預算撥款收入6437.4萬元、國庫管理非稅收入206.7萬元、納入專戶管理政府非稅收入2500萬元。支出包括：教育支出7074.7萬元、社會保障和就業支出1360.4萬元、醫療衛生與計劃生育支出376.2萬元、住房保障支出332.8萬元。

六、2016年收入預算情況

中共安徽省委黨校2016年收入預算9144.1萬元，其中：一般公共預算撥款收入6437.4萬元，占70.4%；國庫管理非稅收入206.7萬元，占2.3%；納入專戶管理政府非稅收入2500萬元，占27.3%。

七、2016年支出預算情況

中共安徽省委黨校2016年支出預算9144.1萬元，其中：基本支出5731.7萬元，占62.7%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出3412.4萬元，占37.3%，主要用于事業發展改革等支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況。

中共安徽省委黨校2016年各單位政府采購預算總額1096.3萬元。其中：政府采購貨物預算314.9萬元、政府采購工程預算475萬元、政府采購服務預算306.4萬元。

（二）國有資產占用使用情況。

中共安徽省委黨校本級共有車輛6輛，其中：一般公務用車6輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺（套）。

2016年部門預算安排公務用車購置費0萬元，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??? （四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

第三部分中共安徽省委黨校2016年部門預算表

1. 中共安徽省委黨校2016年財政撥款收支預算總表

2. 中共安徽省委黨校2016年一般公共預算支出預算表

3. 中共安徽省委黨校2016年一般公共預算基本支出預算表

4. 中共安徽省委黨校2016年政府性基金預算收支預算表

5. 中共安徽省委黨校2016年收支預算總表

6. 中共安徽省委黨校2016年收入預算總表

7．中共安徽省委黨校2016年支出預算總表

附表：